Kit Completo de Modelos de Compliance

Mais de 70 documentos profissionais para SGSI, LGPD, ISO 27001 e melhores práticas

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Conformidade
LGPD, ISO 27001, NIST e melhores práticas de segurança da informação

🗃️ Gestão Documental e Ativos

📄 Gestão de Documentos
Procedimento completo para controle de versões, aprovação, distribuição e arquivamento de documentos. Inclui matriz de responsabilidades e fluxos de trabalho.
📄 Identificação e Gestão de Ativos
Metodologia para inventário, classificação e gestão do ciclo de vida dos ativos de informação. Inclui templates de catalogação e critérios de valoração.
📄 Procedimento de Classificação de Informações
Framework para classificar informações em níveis (Público, Interno, Confidencial, Restrito) com critérios de marcação, manuseio e proteção.
📄 Política de Classificação da Informação
Sistema completo de 4 níveis de classificação com diretrizes específicas de proteção e manuseio para cada categoria.
Preview: Gestão de Documentos
Documento profissional com 80% pré-preenchido
ESTA É UMA PRÉVIA GRATUITA DO DOCUMENTO
LOBIOS
Documento: PSI-DOC-001
Versão: 1.0
Data: [Data da Empresa]
Procedimento de Gestão de Documentos
Este documento está 80% pré-preenchido. Substitua os campos [NOME DA EMPRESA] pelos dados específicos da sua organização.

1. OBJETIVO

Este procedimento estabelece as diretrizes para controle, aprovação, distribuição e atualização de todos os documentos do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) da [NOME DA EMPRESA].

2. APLICABILIDADE

Aplica-se a todos os documentos do SGSI, incluindo políticas, procedimentos, instruções de trabalho e registros de segurança da informação.

Dica de implementação: Personalize a seção de responsabilidades com os cargos reais da sua empresa. Inclua o gestor de TI, CISO ou responsável pela segurança.

3. RESPONSABILIDADES

Papel Responsabilidade
[Gestor de TI] Aprovação de documentos técnicos
[CISO/Encarregado] Aprovação de políticas de segurança

🛡️ Sistema de Gestão (SGSI)

📄 Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)
Estrutura completa do SGSI baseada na ISO 27001, definindo escopo, objetivos, papéis, responsabilidades e processos de melhoria contínua.
📄 Política de Segurança da Informação
Política corporativa estabelecendo diretrizes, princípios e compromissos organizacionais com a segurança da informação e conformidade regulatória.
📄 Lista de Obrigações Legais
Inventário completo de leis, regulamentos e normas aplicáveis (LGPD, Marco Civil, ISO 27001, etc.) com matriz de compliance e controles associados.
📄 Nomeação e Responsabilidades do DPO
Documento formal de nomeação do Encarregado de Proteção de Dados com definição completa de atribuições, qualificações e autoridade.
📄 Código de Ética e Conduta
Framework ético organizacional com diretrizes de comportamento, valores corporativos e procedimentos disciplinares.
Preview: SGSI Completo
Baseado na ISO 27001:2022
LOBIOS
Documento: PSI-SGSI-001
Base: ISO 27001:2022
Versão: 3.0
Sistema de Gestão de Segurança da Informação
Este SGSI foi desenvolvido especificamente para PMEs com base nos requisitos da ISO 27001:2022. Adapte conforme o contexto da sua organização.

1. ESCOPO DO SGSI

O Sistema de Gestão de Segurança da Informação da [NOME DA EMPRESA] aplica-se a todos os processos de negócio, ativos de informação, recursos humanos, infraestrutura física e tecnológica.

Localização física: [Endereço da sede]

Processos incluídos: [Vendas, Atendimento, RH, Financeiro, TI]

2. OBJETIVOS DE SEGURANÇA

Objetivo Meta Responsável
Disponibilidade 99,5% uptime [Gestor de TI]
Conformidade LGPD 0 incidentes [DPO/Encarregado]
Defina objetivos mensuráveis e específicos para seu contexto organizacional. Inclua métricas que possam ser acompanhadas mensalmente.

⚠️ Gestão de Riscos

📄 Metodologia de Avaliação e Tratamento de Riscos
Framework estruturado para identificação, análise, avaliação e tratamento de riscos de segurança da informação com critérios quantitativos e qualitativos.
📊 Avaliação e Tratamento de Riscos
Templates e planilhas para condução de análises de risco, com escalas de probabilidade, impacto, matriz de riscos e planos de ação.
📄 Termo de Aceite de Risco
Documento formal para registro de riscos aceitos pela organização, com justificativas, responsabilidades e critérios de revisão.
📄 Relatório de Avaliação e Tratamento de Riscos
Template executivo para comunicação de resultados das análises de risco, status dos tratamentos e recomendações estratégicas.
📄 Avaliação de Riscos de Fornecedores
Framework específico para análise de riscos em terceiros, com questionários de due diligence e critérios de monitoramento.
Preview: Metodologia de Riscos
Baseada em ISO 27005 e NIST
LOBIOS
Documento: PSI-RISK-001
Versão: 2.1
Base: ISO 27005, NIST
Metodologia de Avaliação e Tratamento de Riscos
Esta metodologia foi desenvolvida com base na ISO 27005 e NIST. Adapte os critérios de impacto conforme seu setor de atuação e porte da empresa.

4.1 ESCALA DE PROBABILIDADE

Nível Descrição Frequência Esperada
5 - Muito Alto Praticamente certo de ocorrer Mais de 1x por mês
4 - Alto Provável de ocorrer 1x a cada 6 meses
3 - Médio Possível de ocorrer 1x por ano
Personalização necessária: Ajuste os valores de impacto financeiro conforme o porte da sua empresa (micro, pequena, média ou grande empresa).

4.2 ESCALA DE IMPACTO

Financeiro: Perdas diretas e indiretas

Reputacional: Impacto na imagem da organização

Regulatório: Multas e sanções por não conformidade

Operacional: Interrupção dos serviços essenciais

🔐 LGPD e Proteção de Dados

📄 Política de Proteção de Dados
Política corporativa alinhada à LGPD definindo princípios, bases legais, direitos dos titulares e responsabilidades organizacionais no tratamento de dados pessoais.
📄 Procedimento de Gestão de Consentimento
Processo completo para coleta, registro, gestão e revogação de consentimentos, incluindo templates de avisos de privacidade e controles técnicos.
📄 Procedimento para Atendimento dos Direitos dos Titulares
Fluxo estruturado para atendimento dos 8 direitos da LGPD (acesso, retificação, eliminação, etc.) com prazos, responsabilidades e templates de resposta.
📊 Inventário de Dados Pessoais e Fluxos de Dados
Metodologia e planilhas para mapeamento completo do ciclo de vida dos dados pessoais, incluindo bases legais, finalidades e compartilhamentos.
📄 Registro de Operações de Tratamento de Dados Pessoais
Documento obrigatório LGPD Art. 37 com registro completo das atividades de tratamento, bases legais e medidas de segurança adotadas.
📄 Relatório de Adequação à LGPD
Template executivo para demonstração de conformidade com análise de gaps, status de implementação e plano de ação para adequação total.
Preview: Registro de Operações de Tratamento
Documento obrigatório LGPD Art. 37
LOBIOS
Documento: LGPD-ROT-001
Base Legal: Art. 37 LGPD
Classificação: Interno
Registro de Operações de Tratamento
Obrigatório LGPD: Este documento é obrigatório para controladores e deve ser mantido atualizado conforme Art. 37 da LGPD.

OPERAÇÃO 1: CADASTRO DE CLIENTES

Campo Informação
Finalidade Prestação de serviços e relacionamento comercial
Base Legal Execução de contrato (Art. 7º, V)
Categorias de Dados Identificação, contato, dados profissionais
Retenção 5 anos após encerramento do contrato
Template Inteligente: Inclui as principais operações de tratamento de PME. Personalize conforme suas atividades específicas.

OPERAÇÃO 2: GESTÃO DE FUNCIONÁRIOS

Base Legal: Cumprimento de obrigação legal (trabalhista)

Dados Sensíveis: Não se aplica

Compartilhamento: Contabilidade terceirizada

🔐 Controles de Segurança da Informação

📄 Declaração de Aplicabilidade
Documento obrigatório da ISO 27001 listando todos os controles aplicáveis com justificativas detalhadas e status de implementação.
📄 Plano de Implementação de Controles
Cronograma detalhado de implementação dos controles selecionados com marcos, responsáveis, orçamento e critérios de aceitação.
📄 Política de Controle de Acesso e Gestão de Identidades
Framework completo para gestão de identidades, níveis de acesso e revisões periódicas. Inclui matriz de permissões e procedimentos de aprovação.
📄 Procedimento de Gestão de Contas e Direitos de Acesso
Processo operacional para criação, modificação e desativação de contas de usuários com controles de aprovação e auditoria.
📄 Padrões de Autenticação Segura
Diretrizes técnicas para implementação de senhas seguras, autenticação multifator, biometria e outros métodos de autenticação forte.
📄 Política de Criptografia
Definição de algoritmos aprovados, gestão de chaves e implementação de criptografia para proteção de dados em trânsito e repouso.
Preview: Declaração de Aplicabilidade
Todos os 93 controles da ISO 27001:2022
LOBIOS
Documento: PSI-SOA-001
Versão: 3.0
Base: ISO 27001:2022
Declaração de Aplicabilidade (SOA)
Documento Obrigatório ISO 27001: Esta SOA inclui todos os 93 controles da versão 2022 da norma, com status de implementação pré-definidos.

5.1 POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Controle Aplicável Status Justificativa
5.1 - Políticas para segurança da informação SIM Implementado Política corporativa aprovada pela direção
Personalize: Para cada controle, avalie se é aplicável ao seu contexto organizacional e justifique a decisão baseada em análise de riscos.

5.2 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Controle Aplicável Status Responsável
5.2 - Papéis e responsabilidades para segurança da informação SIM Em implementação [CISO / Encarregado]

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⚠️ TERMOS DE USO E LICENÇA

IMPORTANTE: Este pacote de modelos é propriedade intelectual da Lobios - Segurança, Tecnologia e Inovação e está protegido por direitos autorais.

LICENÇA DE USO:

• ✅ Permitido: Usar os modelos para implementação em sua organização

• ✅ Permitido: Adaptar e personalizar os documentos conforme necessário

• ✅ Permitido: Imprimir e distribuir internamente na empresa

PROIBIÇÕES ABSOLUTAS:

• ❌ PROIBIDO: Revender, redistribuir ou comercializar os modelos

• ❌ PROIBIDO: Compartilhar com terceiros fora da organização

• ❌ PROIBIDO: Reproduzir total ou parcialmente sem autorização

• ❌ PROIBIDO: Remover créditos ou informações de propriedade

• ❌ PROIBIDO: Usar como base para criação de produtos concorrentes

RESPONSABILIDADES:

• Os modelos são fornecidos "como estão" para fins educacionais e de implementação

• É responsabilidade do usuário adequar os documentos à sua realidade organizacional

• Recomenda-se revisão jurídica antes da implementação

• A Lobios não se responsabiliza por adequações específicas ou interpretações legais

VIOLAÇÕES: O descumprimento destes termos pode resultar em ações legais cabíveis para proteção dos direitos autorais.

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